Kontrole
20 stycznia 2020Kontrole przeprowadzone w Domu Dziecka „Zakątek”
przez instytucje zewnętrzne w 2019 r.
Kontrolujący | Data | Zakres i rodzaj kontroli | Zalecenia |
Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Rodzinny i Polityki Społecznej | 06.03.2019 | Kontrola doraźna. | W toku |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Katowice | 28.03.2019 | Pobór próbek wody ciepłej do badań w kierunku Legionelli. | Czyszczenie instalacji wodnej celem usunięcia Legionelli- wykonano |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Katowice | 16.05.2019 | Pobór próbek wody ciepłej do badań w kierunku Legionelli. | Czyszczenie instalacji wodnej celem usunięcia Legionelli- wykonano |
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny | 06.06.2019 | Kontrola sanitarna – blok żywienia. | Brak uwag. |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Katowice | 11.07.2019 | Pobór próbek wody ciepłej do badań w kierunku Legionelli. | Czyszczenie instalacji wodnej celem usunięcia Legionelli- wykonano |
Kontrole przeprowadzone w Domu Dziecka „Zakątek”
przez instytucje zewnętrzne w 2018 r.
Kontrolujący | Data | Zakres i rodzaj kontroli | Zalecenia |
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny | 25.05.2018 | Stan techniczny obiektu, stan sanitarno-higieniczny | Brak uwag |
Kontrole przeprowadzone w Domu Dziecka „Zakątek”
przez instytucje zewnętrzne w 2017 r.
Kontrolujący | Data | Zakres i rodzaj kontroli | Zalecenia |
Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 13.04.2017 | Kontrola płatnika składek | Wydano 10 zaleceń, wszystkie zrealizowano. |
Urząd Miasta Katowice Wydział Polityki Społecznej |
02.06.2017 | Ocena prawidłowości realizacji placówki opiekuńczo-wychowawczej | Wydano 18 zaleceń, wszystkie zrealizowano. |
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny | 11.07.2017 | Kontrola sanitarna bloku żywienia z wykorzystaniem arkusza oceny zakładu żywienia | Bez uwag |
Prezydent Miasta Katowice | 29.09.2017 | Gospodarka taborem samochodowym w wybranych jednostkach organizacyjnych miasta Katowice | Wydano 1 zalecenie, które zrealizowano. |
Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej |
19.12.2017 | Nadzór merytoryczny. – warunki i standardy. Kontrola doraźna. | W toku |
Kontrole przeprowadzone w Domu Dziecka „Zakątek”
przez instytucje zewnętrzne w 2016 r.
Kontrolujący | Data | Zakres i rodzaj kontroli | Zalecenia |
Śl. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny |
11.01.2016 |
Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń i decyzji z 2015r. | Bez uwag |
Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna |
13.01.2016 |
Sprawdzenie spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w dwóch mieszkaniach usamodzielnienia | Spełnia wymagania higieniczne |
Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna |
21.01.2016 |
Kontrola stwierdzająca stan przygotowania obiektu do rozpoczęcia działalności – dwa mieszkania usamodzielnione | Spełnia wymagania |
Wydział Audytu i Kontroli Urząd Miasta Katowice | 14.04-16.05. 2016 | Kontrola problemowa. Realizacja planu dochodów i wydatków za 2015r. | Wydano 26 zaleceń, wszystkie zrealizowano |
Wydział Polityki Społecznej Urząd Miasta Katowice | 20.05 , 27.05.2016
7.06. -10.06.2016 |
Kontrola problemowa w zakresie wniesionej skargi pracownika na niewłaściwe działania dyrektora
dodatkowe czynności kontrolne |
Wydano 5 zaleceń, wszystkie zrealizowano |
ŚL. Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej | 22.06 -23.06. 2016,
27.06 |
Kontrola w trybie zwykłym, problemowa- w zakresie sprawdzenia warunków lokalowych w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie zezwolenia na zwiększenie liczby dzieci na podst.art.230 ust.2 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | Udzielono zgody |
Wydział Polityki Społecznej Urząd Miasta Katowice | 10.08, 12.08.2016 | Kontrola problemowa w zakresie nieprawidłowości na niewłaściwe działania dyrektora zgłoszonych przez pracownika | Wydano 3 zalecenia, wszystkie zrealizowano |
Wydział Polityki Społecznej Urząd Miasta Katowice | 17.10-21.10. 2016 | Kontrola zarządcza, planowa, okresowa- Sprawy organizacyjno-kadrowe | Wydano 4 zalecenia, wszystkie zrealizowano |
Śl. Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej | 14.11.- 18.11. 2016 | Kontrola doraźna w zakresie zbadania sytuacji wychowanki, stosowanych metod wychowawczych, sposobu spędzania czasu wolnego, przestrzegania praw dziecka w związku ze skargą | Bez uwag, zarzuty bezzasadne |
Kontrole przeprowadzone w Domu Dziecka „Zakątek” w Katowicach przez instytucje zewnętrzne w 2015 roku.
kontrolujący | Data | Zakres i rodzaj kontroli | zalecenia |
Śl.Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny | 16.01.2015 | Kontrola wykonania decyzji z dnia 10.12.2014r.-Decyzja wykonana w całosci | brak |
ŚL.Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny | 9.12.2015 | Kontrola bloku żywienia | Bez uwag |
Ośrodek Badań Kontroli Środowiska Sp.z o.o. Katowice | 17.12.2015 | Badanie wody do spożycia w Mieszkaniach Usamodzielnienia: 1) ul.Chopina
2) ul. 3 Maja |
Woda nadaje się do spożycia
Bez uwag |
Ośrodek Badań Kontroli Środowiska Sp.z o.o. Katowice | .12.2016 | Badanie wody do spożycia oraz ciepłej wody pod kątem Legionelli.Woda nadaje się do spożycia.
Badanie wody ciepłej wykazało przekroczenie normy |
czyszczenie instalacji wodnej celem usunięcia Legionelli- wykonano |
Wytworzył: Piotr Jarocki
Opublikował: Piotr Pawlak
Kontrole przeprowadzone w Domu Dziecka „Zakątek” w Katowicach przez instytucje zewnętrzne w 2015 roku.
wytworzył Piotr Jarocki
opublikował Piotr Pawlak
Kontrolujący | Data | Zakres przedmiotowy | Oceniane dokumenty | Zalecenia |
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektora Sanitarnego | 01.04.2015 | Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń 1,2,3,4, decyzji Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 10.12.2014 r. znak NS – HP.9020.29.2014. | Dokumentacja związana z oceną ryzyka zawodowego opracowana w 2015 r. na stanowisku konserwator, rejestr prac i rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 zagrożenia, instrukcja postępowania w razie narażania na szkodliwy czynnik biologiczny zakwalifikowany do 3 grupy zagrożenia, instrukcja stanowiskowa uwzględniająca informacje z kart charakterystyki stosowanych mieszanin chemicznych dla stanowiska kucharz/pomoc kuchenna. | Brak |
Kontrole przeprowadzone w Domu Dziecka „Zakątek” w Katowicach przez instytucje zewnętrzne w 2014r.
wytworzył Piotr Jarocki
wprowadziła Małgorzata Przebindowska
23.01. 2014r. |
Śląski Państwowy Inspektor Sanitarny Katowice |
Kontrola sprawdzająca dot.stanu sanitarno-higienicznego sufitu w pokoju mieszk.nr 6 na II p. oraz doprowadzenie sufitu i ścian w pomieszczeniu sanitarnym na II p |
Bez zastrzeżeń |
23.01-24.01 2014 |
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Katowice |
Cena stanu sanitarnego w placówce |
Zalecenia do wykonania w terminie do 31.12.2014r. |
Marzec-maj 2014r. |
PricewaterhouseCoopers Sp.z o.o. Z siedzibą w Warszawie |
Badanie sprawozdania finansowego jednostki za 2013r |
Nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń |
21.07-8.09. 2014r. |
Wydział Audytu i Kontroli Urząd Miasta Katowice |
Prowadzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej |
Wydano zalecenia – realizowane |
12.11. 2014r. |
Wydział Polityki Społecznej Urząd Miasta Katowice |
Sprawy organizacyjno-kadrowe |
Wydano 3 zalecenia – wykonano |
25.11. 2014 |
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Katowice |
W trakcie kontroli oceniano: -zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy dla wszystkich pracowników, zaświadczenia z odbytych szkoleń w zakresie BHP dla wszystkich pracowników, -dokumentację zwiazaną z oceną ryzyka zawodowego opracowaną w 2003r i 2007r., -karty charakterystyki stosowanych mieszanin chemicznych |
Terminy usunięcia nieprawidłowości do 31.03.2015 i 31.12.2015 |
Kontrole przeprowadzone w Domu Dziecka „Zakątek” w Katowicach przez instytucje zewnętrzne w 2013r.
wytworzył Piotr Jarocki
wprowadziła Małgorzata Przebindowska
8.05 -22.08 z przerwami |
Wydział Polityki Społecznej Urząd Miasta Katowice |
1) Prowadzenie dzienników zajęć zgodnie z przepisami (rekontrola) 2) Dokonywanie zakupów żywności w sposób racjonalny( ryzyko przekroczenia stawki żywieniowej, zbyt duże zapasy, rozbieżności między wydaną ilością posiłków, a stanem dzieci w placówce |
Wydano 3 zalecenia, które zrealizowano |
Maj .2013r. |
PricewaterhouseCoopers Sp.z.o. Z siedzibą w Warszawie |
Badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1.01 – 31.12.2012 |
Bez zastrzeżeń |
12.08. 2013r. |
Spółdzielnia Pracy Kominiarzy Rejonowy Zakład Katowice |
Okresowa kontrola przewodów kominowych, wentylacyjnych |
Bez uwag |
27.08. 2013 |
Wydział Audytu i Kontroli Urząd Miasta Katowice |
1) kontrola środków pieniężnych w kasie 2) Gospodarka kasowa za I półrocze 2013r. |
Wydano 4 zalecenia, które wykonano |
5.11 i 7.11. 2013 |
Wydział Audytu i Kontroli Urząd Miasta Katowice |
Ocena standardu usług świadczonych w placówce w zakresie wydanych zaleceń pokontrolnych określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity-Dz.U. Z 2013r. Poz.135 z późn. zm.) oraz Rozporz. Ministra Pracy i Polit. Społecznej z dn.22.12.2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz.1720) |
Zalecenia wykonał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zobowiązany do kompletowania niezbędnej dokumentacji |
18.11. 2013 |
Ślaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny |
Kontrola bloku żywienia |
Zalecenia żywieniowe wprowadza się na bieżąco |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE
za II półrocze 2008r.
wytworzył Piotr Jarocki
wprowadziła Małgorzata Przebindowska
Lp. |
Organ kontrolujący |
Data kontroli |
Temat kontroli |
Wyniki kontroli |
Termin realizacji zaleceń |
Informacja dotycząca wykonania zaleceń |
Termin realizacji zaleceń |
1. |
Urząd Miasta Katowice Wydział Polityki Społecznej |
31.10.08- 26.11.08 (z przerwami) |
-kontrola 5%dochodów i wydatków -gospodarka pieniężna i rozrachunki, -gromadzenie i rozdysponowanie środków Publicznych pod wzgl. legalności, celowości I gospodarności, kompletność i rzetelność dokumentacji, -terminowość płatności, -stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych |
-przestrzegać terminowości dokonywanych płatności, -występowanie do MOPS w celu egzekucji komorniczej dochodzonych należności, -prowadzenie dokumentacji przy fakturach odstępujących od stosowania ustawy PZP. -zapoznanie i potwierdzenie przez pracowników Instrukcji kontroli finansowej |
10.01.2009 |
Na bieżąco Zalecenia wykonano w XII 2008r. Na bieżąco wykonano |
Realizuje się XII 2008 Realizuje się Do 7.01.2009 |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE
za I półrocze 2008r.
wytworzył Piotr Jarocki
wprowadziła Małgorzata Przebindowska
Lp. |
Organ kontrolujący |
Data kontroli |
Temat kontroli |
Wyniki kontroli |
Termin realizacji zaleceń |
Informacja dotycząca wykonania zaleceń |
Termin realizacji zaleceń |
1. |
Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Katowice |
18.01.2008 |
Rekontrola zaleceń dot.ryzyka zawod. dot. doprowadzenia do prawidłowego stanu techn-sanit. węzła sanit.II p. pokoje mieszk.II i III grupy |
Decyzje wykonane w całości |
bez zastrzeżeń |
– |
– |
2. |
Kuratorium Oświaty Katowice |
20.02.2008 |
Kontrola warunków pracy przed wydaniem opinii w/s likwidacji szkoły |
brak protokołu |
|||
3. |
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Katowice |
1.04.08 – 11.04.08 |
Rekontrola zaleceń |
zalecenia wykonano |
– |
– |
– |
4. |
Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Katowice |
5.06.2008 |
pobranie próbek wody ciepłej do badań laboratoryjnych w kierunku bakterii Legionella |
spełniały wymagania |
– |
– |
– |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE ZA OKRES II Półrocza 2007 R.
wytworzył Piotr Jarocki
wprowadziła Małgorzata Przebindowska
Lp. |
Organ kontrolujący
|
Ilość kontroli |
Wyniki kontroli |
Termin Do realizacji zaleceń |
Informacja na temat wykonanych zaleceń |
Termin Zrealizowania Zaleceń Pokontrolnych |
1. |
Państw. Powiatowy Inspektor Sanitarny |
1 |
uzupełnić dokumentację GHP i GMP o brakujące procedury, sporządzić spis niebezpiecznych preparatów chemicznych, doprowadzić do wymaganego stanu techn.ściany i sufity w kuchni, obieralni jarzyn, w grupach wychowanek II i III.,ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe na stanowiskach związanych ze szkodliwym działaniem czynników biologicznych i chemicznych |
30.08.07
31.12.2007
|
wykonano
wykonano |
27.08.2007
31.12.2007 |
2. |
Komenda Miejska Straży Pożarnej |
1 |
bez uwag |
– |
– |
– |
3. |
Śl. Urząd Wojewódzki |
1 |
Określić w Projekcie Programu Naprawczego terminy realizacji poszczególnych standardów-zmniejszenia liczby miejsc, podjąć działania zmniejszające liczbę wychowanków, utworzyć pokój gościnny, pokoje do wypoczynku dzieci zwiększyć obsadę wychowawców lokal wyborczy przenieść poza placówkę ,
|
niezwłocznie
zgodnie z Proj. Naprawczym
od XI 2007r. |
wykonano
pismo do Wojewody o uchylenie pkt. |
31.12.2007
realizacja do 31.12.2010 |
4. |
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura Katowice |
1 |
dostosowanie standardów usług bytowych do wymaganych rozporządzeniem MPS, podjęcie działań, aby pod opieką 1 wychowawcy nie było więcej niż 10 dzieci, opracowywanie indywidualnych planów pracy z dzieckiem przez wszystkie zobowiązane osoby, przedkładanie sądowi do zaopiniowania wniosków zespołu dot. powrotu dziecka do rodziny, egzekwowanie oświadczeń o niekaralności od osób świadczących wolontariat, zwiększenie skuteczności egzekwowania należności za pobyt dziecka w placówce. |
sukcesywnie do 31.12.2010
podjąć działania |
sukcesywnie
wdrożono
realizuje się
realizuje się
realizuje się |
sukcesywnie
w realizacji od 18.10.2007 „
„
„ |
5. |
Państw. Powiatowy Inspektor Sanitarny
|
2 |
Rekontrola zaleceń. Nie wydano zaleceń |
– |
– |
– |
6. |
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny |
1 |
Wyodrębnić w menu podmiotowym Biuletynu Informacji Publicznej część praca |
20.11.07 |
zrealizowano |
20.11.2007r. |
7. |
Urząd Miasta Wydz.Spraw Obywat. |
1 |
Nie stwierdzono nieprawidłowości |
– |
–
|
– |
8. |
Urząd Miasta Wydział Edukacji |
1 |
Nie stwierdzono nieprawidłowości |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE ZA OKRES I PÓŁROCZA 2007r.
wytworzył Piotr Jarocki
wprowadziła Małgorzata Przebindowska
Lp. |
Organ kontrolujący (bez kontroli WBN i K oraz Innych Wydziałów UM)
|
Ilość kontroli |
Wyniki kontroli (zalecenia pokontrolne) |
Termin Do realizacji Zaleceń |
Informacja na temat Wykonanych zaleceń |
Termin Zrealizowania Zaleceń Pokontrolnych |
1. |
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Katowice |
1 |
-opracować sposoby pracy indywid.i grupow. z wychowankami, -opracować pisemne procedury postępowania w placówce, -dokonywać oceny planów pracy |
30.06. 2007r. |
Wykonano, Na bieżąco w realizacji |
30-06-2007r. |
2. |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny K-ce |
1 |
boisko doprowadzone do prawidłowego stanu technicznego |
brak zaleceń |
– |
– |
3. |
UM Wydz.Budżetu Nadzoru i Kontroli Katowice |
1 |
-podjęcie skutecznych działań zapobiegających ucieczkom wychowanek -zorganizować ewidencję wydatków ponoszonych w konsekwencji ucieczek |
30.04. 2007r. |
Zrealizowano, Na bieżąco ewidencjonuje się
|
30-04-2007r. |
4. |
UM Wydział Organizacyjny |
1 |
-udzielanie pracownikom urlopów zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy(art.161, art.168) |
do realizacji na bieżąco |
dyrektor w poroz. ze Związkami Zaw.wydał zarzą- dzenie dot.wykorzysty- wania urlopów |
na bieżąco
|
5. |
Śląski Urząd Wojewódzki Wydz.Polit.Społecznej |
1 |
Regulamin organizacyjny nie zatwierdzony przez Prezydenta, brak określenia liczby miejsc w placówce
|
30-06-2007r. |
Wykonano |
30-06-2007r. |
6. |
Sąd Rejonowy w Katowicach |
1 |
Brak zastrzeżeń do funkcjonowania placówki |
– |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE
ZA ROK 2006r.
Lp. |
Organ kontrolujący |
Data kontroli |
Temat kontroli |
Wyniki kontroli |
Termin realizacji zaleceń |
Informacja dotycząca wykonania zaleceń |
Termin zrealizowania zaleceń |
|
1. |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny K-c |
30.01. 2006 |
Ocena stanu sanitarnego |
bez uwag |
_ |
_ |
_
|
|
2. |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny K-c |
01.02. 2006 |
Kontrola placu zabaw po przebudowie |
Urządzenia zabawowe posiadają certyfikaty |
_ |
bez uwag |
_ |
|
3. |
Straż Miejska Katowice |
03.02. 2006 |
Stan drogi ewakuacyjnej, odśnieżenie dachu budynku |
bez zastrzeżeń |
_ |
_ |
_ |
|
4. |
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego |
11.08 2006 |
kontrola książki obiektu budowlanego |
uzupełnić brakujące protokoły badań techn. oraz wpisy w książce obiektu budowl. |
do września 2006r. |
wykonano
|
do września 2006 |
|
5. |
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego |
8.11. 2006 |
pokontrolna, książka obiektu budowlanego |
zalecenia zrealizowane |
_ |
_ |
_ |
|
6. |
Urząd Miasta Katowice Wydział Spraw Obywatelskich |
16.10. 2006 |
5% dochodów i wydatków w placówce, gospodarka pienię |
nie stwierdzono nieprawidłowo- ści w działaniu placówki |
_ |
_ |
_
|
|
7. |
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Katowice |
16.10.06- 18.10.06 |
Prowadzenie akt osobowych, prowadzenie akt dot. pobytu wychowanka |
Uporządkować akta osobowe pracowników, uporządkować chronologicznie dokumenty wychowanków u pracownika socjalnego |
30 dni tj.do 4.01.2007r. |
wykonano |
pismo o wykonaniu zaleceń z dnia 03.01.2007r DDz.PJ.0911/1/07 |
|
8. |
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny |
26.10.06- 3.11.06 |
dokumentacja dot. gospodarowaniem nieruchomością |
Założyć książkę obiektu budowlanego dla budynku gospodarczego, zweryfikować zapisy instrukcji bezpieczeństwa pożarowego |
do 5.01.2007r. |
wykonano |
pismo o wykonaniu zaleceń z dnia 4.01.2007r. DDz.PJ.0911/2/07 |
|
9. |
Urząd Miasta Wydział Edukacji |
13.12. 2006 |
5% dochodów i wydatków za 2006 dot.szkół przy Domu Dziecka (SP nr 49 i Gimn. nr 33) |
uchybień nie stwierdzono |
_ |
_ |
_ |
|
10. |
Kuratorium Oświaty, Wydział Edukacji UM Policja (trójki) |
8.12.06 |
Stan bezpieczeństwa uczniów w szkole -pogadanka |
bez uwag |
_ |
_ |
_ |
|
Dokumenty źródłowe: protokoły z kontroli oraz pisma – odpowiedzi o wykonaniu zaleceń pokontrolnych, książka kontroli
Data sporządzenia: 06.08.2007r.
Sporządził: Małgorzata Przebindowska Zatwierdził: dyrektor Piotr Jarocki
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
W POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM NR 2 W KATOWICACH – 2005 r.
wytworzył Piotr Jarocki
wprowadziła Małgorzata Przebindowska
Lp. |
Kontrolujący |
Data |
Wyniki kontroli |
1. |
Zakład Ubezpieczeń Społecznych- Chorzów |
Od 8.11.2004- 4.02.2005r. |
Kontrola Pogotowia Opiekuńczego Nr 2 przez inspektorów ZUS Oddz.Chorzów (Wydział Kontroli Płatników Składek) objęła lata 1999-2004 Przedmiot kontroli dotyczył m.in.: -zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego -prawidłowości i rzetelności obliczania , potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania jest zobowiązany ZUS -ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, świadczeń finansowych z budżetu państwa oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie tych świadczeń i dokonywanie rozliczeń z tego tytułu -prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalno- rentowe -wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych Wyniki kontroli: Konta Pogotowia nie wykazują zaległości z tytułu należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne oraz FP i FGŚP |
2. |
Państwowa Inspekcja Pracy- Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach |
3.02.2005r. i 7.02.2005r. |
Sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień z 2003 r. i 2004 r.- wszystkie zostały wykonane |
3. |
Sąd Okręgowy w Katowicach |
12.04.2005r. |
Kontrola wykazała, iż placówka funkcjonuje prawidłowo. Brak jakichkolwiek uwag co do pracy personelu. |
4. |
Urząd Miasta w Katowicach |
31.05- 24.06.2005r. |
Kompleksowa kontrola finansowa za 2004 r. Zalecenia: 1.Doprowadzić do uregulowania sytuacji prawnej działki na terenie, której znajduje się boisko szkolne. 2.Przywoływać obowiązującą podstawę prawną przy rozkładaniu na raty należności z tytułu pobytu wychowanek w Pogotowiu- Uchwałę nr XXX/614/04 Rady Miasta Katowice z dnia 27 września 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta Katowice z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 3.Egzekwować bieżącą spłatę należności rozłożonych na raty zgodnie z wydanymi decyzjami. 4.Stosować prawidłowe stawki amortyzacyjne oraz właściwą podstawę do dokonywania odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( zał. nr 1Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych) – Dz. U. z 200 r. Nr 14 po. 176. |
5. |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach |
29.06.2005r. |
Prawidłowo prowadzona dokumentacja sanitarna. Próby żywności przechowywane prawidłowo. Brak aktualnego wyniku badania wody oraz umowy z zakładem przeprowadzającym dezynsekcję i dezaktyzację. |
6. |
Urząd Miasta Wydział Spraw Obywatelskich |
29.09.2005r. |
Zakresem kontroli objęto następujące zagadnienia:
Wyniki kontroli Zasadność dokonywanych zakupów towarów i usług zaspokajających bieżące potrzeby nie budzi zastrzeżeń. Dokonywane płatności i należności egzekwowane są terminowo. Kontrola dokumentów finansowo- księgowych wykazała przestrzeganie procedur kontroli funkcjonalnej w jednostce.Zaleca się jedynie uzupełnienie o stosowne podpisy i pieczątki faktur z ostatniego miesiąca do czasu objętego kontrolą oraz dokonania aktualizacji przepisów prawnych umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej. |
7. |
Urząd Miasta Wydział organizacyjny |
3.10 – 5.10.2005r. |
Kontrola dotyczyła: Przestrzegania postanowień zarządzenia Nr 93/2002 Prezydenta Katowic z dnia 3.04.2002r.( z późn. zm.) w sprawie przyjmowania i rozpatrywania petycji, skarg i wniosków w Pogotowiu opiekuńczym Nr 2 Wyniki kontroli:
|
8. |
Zakład Ubezpieczeń Społecznych |
28.10 – 18.11.2005r. |
Przedmiot kontroli: Uzupełnienie do ustaleń kontroli w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania potrącenia i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest ZUS. Wynik kontroli: Kontrola stwierdziła drobne nieścisłości ujęte w zestawieniu różnic. |
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
W POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM NR 2 W KATOWICACH – 2004 r.
wytworzył Piotr Jarocki
wprowadziła Małgorzata Przebindowska
Lp. |
Kontrolujący |
Data |
Wyniki kontroli |
1. |
Sędzia Sądu Rejonowego – Katowice |
16.01.2004 r. |
bez uwag |
2. |
UM Katowice Wydział Organizacyjny |
08 – 19.04.2004 r. |
bez zastrzeżeń |
3. |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny-Katowice |
28.04.2004 r. |
– uszkodzona obudowa piaskownicy, |
4. |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Katowice |
06.05.2004 r. |
pion żywienia – bez uwag |
5. |
UM Katowice Wydział Spraw Obywatelskich |
28.06.2004 r. |
bez zastrzeżeń – nadzór nad realizacją dochodów i wydatków |
6. |
ZUS Chorzów |
od 08.11.2004 r. do 04.02.2005 r. |
Kontrolę przeprowadził inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zofia Gaida nr legitymacji służbowej 12040, na podstawie upoważnienia nr 060000-0950-1829/2004 z dnia 4.11.2004 r. Zakres kontroli 1. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład. 3. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, świadczeń finansowanych z budżetu państwa oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 4. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalno – rentowe. 5. Wystawianie zaświadczeń i zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. W dniu 04.02.2005 r. dokonano wypisu z książki kontroli. W pozycji dotyczącej zaleceń pokontrolnych dokonano zapisu, iż zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych zaleceń pokontrolnych nie wydaje się. |
7. |
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy |
09.11.2004 r. |
Decyzje zalecone w sierpniu 2004 r. zostały wykonane |
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
W POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM NR 2 W KATOWICACH – 2003 r.
wytworzył Piotr Jarocki
wprowadziła Małgorzata Przebindowska
Lp. |
Kontrolujący |
Data |
Zakres kontroli |
Uwagi – zalecenia |
1. |
UM Wydział Organizacyjny Katowice |
11-12.03.03 r. |
Przestrzeganie postanowień Zarządzenia Nr 302/2000 Prezydenta Katowic z dn.7.12.2000 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków między- gminnych w jednostkach organizacyjnych. |
W Pogotowiu Opiekuńczym Nr 2 obowiązuje system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt. Stosuje się numerację wg II stopnia klasyfikacji. Należy stosować cztero cyfrowe hasła. Brak oznaczeń kategorii archiwalnej na teczkach. Przechowywanie spisu spraw we właściwych teczkach po zakończeniu roku. |
2. |
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny Katowice |
18.03.2003 r. |
Budynek Pogotowia i szkół przy Pogotowiu. |
Część sanitariatów i naczyń stołowych niedokładnie umyta. Ubytki farby w windzie do transportu posiłków. Brak częściowej segregacji artykułów spożywczych w magazynie spożywczym. |
3. |
UM Wydział Edukacji Katowice |
30.06.2003 r. |
Problemowa w zakresie wyjazdu uczniów „ na zieloną szkołę „. |
Bez uwag |
4. |
Państwowa Inspekcja Pracy Katowice |
20,25.08.2003 r. |
Kompleksowa kontrola |
Wyposażyć szatnię pracowników kuchni w miejsca siedzące. Udokumentować ocenę ryzyka zawodowego dla pracowników : kucharz, kierowca, sprzątaczka. Oznakować obciążenie regałów w magazynie żywnościowym. Określenie w regulaminie pracy godziny rozpoczęcia i zakończenia pory nocnej. Udzielenie pracownikom dnia wolnego za pracę w niedzielę. Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego najpóźniej do I kwartału następnego roku kalendarzowego. Zamieszczenie dat przy podpisach pracowników na umowach, świadectwach pracy i zaświadczeniach bhp. |
5. |
UM Wydział Spraw Obywatelskich Katowice |
4.11.2003 r. |
Sprawowanie nadzoru nad realizacją dochodów i wydatków oraz przestrzeganie procedur kontroli finansowej. |
Bez uwag |
KONTROLE WEWNĘTRZNE – 2003 r.
wytworzył Piotr Jarocki
wprowadziła Małgorzata Przebindowska
L.p. |
Kontrolujący |
Data |
Przedmiot kontroli |
Uwagi |
1. |
dyrektor, gł. księgowa |
31.03 |
kasa Pogotowia Opiekuńczego |
bez uwag |
2. |
dyrektor, z-ca dyr. |
09.06 |
kontrola dokumentacji kieszonkowego w V grupie |
uzupełnić dokumentację kieszonkowego |
3. |
dyrektor, Społeczny Inspektor Pracy |
10.06 |
warsztat – st. rzemieślnika |
uporządkować narzędzia, zrobić porządek |
4. |
dyrektor, kierownik admin. – gospodarczy |
27.06 |
kasa Pogotowia |
bez uwag |
5. |
dyrektor, kierownik admin. – gospodarczy |
30.06 |
kuchnia |
bez uwag |
6. |
dyrektor, kierownik admin. – gospodarczy |
30.06 |
magazyn żywnościowy |
opisać lodówki, oddzielić wędliny od mięsa |
7. |
dyrektor, Społeczny Inspektor Pracy |
27.08 |
stan bezpieczeństwa i higieny w pomieszczeniach szkolnych |
uporządkowanie pomieszczeń, zabezpieczenie schodów wykładziną anty-poślizgową |
8. |
kierownik administracyjno – gospodarczy |
30.09 |
rozchód znaczków i biletów |
bez uwag |
KONTROLE WEWNĘTRZNE – 2004 r.
L.p. |
Kontrolujący |
Data |
Przedmiot kontroli |
Uwagi |
1. |
komisja wewnętrzna |
30.06 |
kontrola rozchodu znaczków i biletów jednorazowych KZK GOP |
stan faktyczny zgodny z rejestrem |
2. |
komisja wewnętrzna |
07.07 |
kontrola kasy |
kontrola kasy nie wykazała żadnych nieprawidłowości |
3. |
komisja wewnętrzna |
03.08 |
kontrola magazynu |
stan magazynu zgodny ze stanem kartotek, prawidłowe przechowywanie produktów |
4. |
komisja wewnętrzna |
27.08 |
kontrola pomieszczeń szkolnych |
Komisja stwierdziła, że przygotowanie pomieszczeń szkolnych do zajęć spełnia warunki bezpieczeństwa i higieny |
5. |
komisja inwentaryzacyjna |
20.12 |
spis z natury składników majątkowych |
Nie stwierdzono nieprawidłowości |
Wytworzył informację Piotr Jarocki
Wprowadziła informację Małgorzata Przebindowska